2017年临沂市体育运动学校部门预算
2017年
临沂市体育运动学校
部门预算
第一部分：
部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规。
（二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。
（三）统筹规划竞技体育的发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，搞好体育运动员、教练员队伍建设。
（四）组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作，培训体育专业人才。
（五）研究拟定体育产业政策，指导全市体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场（指国家体育总局公布的体育项目市场）。
（六）承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分：
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算范围的单位;临沂市体育运动学校
收入支出预算总表
公开01表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1123.46 |
教育支出 |
17 |
682.6 |
|
二、财政专户核拨资金 |
2 |
8 |
普通教育 |
18 |
8 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
初中教育 |
19 |
8 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
职业教育 |
20 |
674.6 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
中专教育 |
21 |
674.6 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
文化体育与传媒支出 |
22 |
318 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
体育 |
23 |
318 |
|
|
8 |
运动项目管理 |
24 |
318 |
||
|
9 |
社会保障和就业支出 |
25 |
130.86 |
||
|
10 |
行政事业单位离退休 |
26 |
130.86 |
||
|
11 |
事业单位离退休 |
27 |
130.86 |
||
|
12 |
28 |
||||
|
本年收入合计 |
13 |
1131.46 |
本年支出合计 |
29 |
1131.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
14 |
结余分配 |
30 |
||
|
上年结转和结余 |
15 |
年末结转和结余 |
31 |
||
|
合计 |
16 |
1131.46 |
合计 |
32 |
1131.46 |
收入预算表
公开02表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
财政专户核拨资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
合计 |
1131.46 |
1123.46 |
8 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
682.6 |
674.6 |
8 |
|||||||
|
2 |
普通教育 |
8 |
8 |
||||||||
|
205 |
2 |
3 |
初中教育 |
8 |
8 |
||||||
|
3 |
职业教育 |
674.6 |
666.6 |
8 |
|||||||
|
205 |
3 |
2 |
中专教育 |
674.6 |
666.6 |
8 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
318 |
318 |
||||||||
|
3 |
体育 |
318 |
318 |
||||||||
|
207 |
3 |
4 |
运动项目管理 |
318 |
318 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.86 |
130.86 |
||||||||
|
5 |
行政事业单位离退休 |
130.86 |
130.86 |
||||||||
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
130.86 |
130.86 |
||||||
支出预算表
公开03表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年度支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位的补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
1131.46 |
754.31 |
377.15 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
682.6 |
623.45 |
59.15 |
|||||
|
2 |
普通教育 |
8 |
8 |
||||||
|
205 |
2 |
3 |
初中教育 |
8 |
8 |
||||
|
3 |
职业教育 |
674.6 |
623.45 |
51.15 |
|||||
|
205 |
3 |
2 |
中专教育 |
674.6 |
623.45 |
51.15 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
318 |
318 |
||||||
|
3 |
体育 |
318 |
318 |
||||||
|
207 |
3 |
4 |
运动项目管理 |
318 |
318 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.86 |
130.86 |
||||||
|
5 |
行政事业单位离退休 |
130.86 |
130.86 |
||||||
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
130.86 |
130.86 |
||||
财政拨款收入支出预算总表
公开04表单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1123.46 |
一般公共服务支出 |
|||
|
1、财力拨款（补助） |
1099.46 |
外交支出 |
|||
|
2、纳入预算管理的行政性收费 |
国防支出 |
||||
|
3、纳入预算管理的专项收入 |
公共安全支出 |
||||
|
4、国有资源（资产）有偿使用收入 |
教育支出 |
674.6 |
674.6 |
||
|
5、罚没收入 |
科学技术支出 |
||||
|
6、政府住房基金收入 |
文化体育与传媒支出 |
318 |
318 |
||
|
7、其他预算内资金 |
24 |
社会保障和就业支出 |
130.86 |
130.86 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
社会保险基金支出 |
||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|||||
|
节能环保支出 |
|||||
|
城乡社区支出 |
|||||
|
农林水支出 |
|||||
|
交通运输支出 |
|||||
|
资源勘探信息等支出 |
|||||
|
商业服务业等支出 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
国土海洋气象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
|||||
|
粮油物资储备支出 |
|||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
预备费 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
转移性支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
1123.46 |
本年支出合计 |
1123.46 |
1123.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
合计 |
1123.46 |
合计 |
1123.46 |
1123.46 |
|
一般公共预算支出预算表
公开05表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合计 |
1123.46 |
746.31 |
377.15 |
|||
|
205 |
教育支出 |
674.6 |
615.45 |
59.15 |
||
|
2 |
普通教育 |
8 |
8 |
|||
|
205 |
2 |
3 |
初中教育 |
8 |
8 |
|
|
3 |
职业教育 |
666.6 |
615.45 |
51.15 |
||
|
205 |
3 |
2 |
中专教育 |
666.6 |
615.45 |
51.15 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
318 |
318 |
|||
|
3 |
体育 |
318 |
318 |
|||
|
207 |
3 |
4 |
运动项目管理 |
318 |
318 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.86 |
130.86 |
|||
|
5 |
行政事业单位离退休 |
130.86 |
130.86 |
|||
|
208 |
5 |
2 |
事业单位离退休 |
130.86 |
130.86 |
|
一般公共预算基本支出预算表
公开06表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
合计 |
746.31 |
701.46 |
44.85 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
512.63 |
512.63 |
||
|
301 |
1 |
基本工资 |
205.09 |
205.09 |
|
|
301 |
2 |
津贴补贴 |
154.2 |
154.2 |
|
|
301 |
3 |
奖金 |
36.7 |
36.7 |
|
|
301 |
4 |
社会保障缴费 |
37.56 |
37.56 |
|
|
301 |
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.08 |
79.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.85 |
44.85 |
||
|
302 |
1 |
办公费 |
3.3 |
3.3 |
|
|
302 |
5 |
水费 |
3.32 |
3.32 |
|
|
302 |
6 |
电费 |
2 |
2 |
|
|
302 |
7 |
邮电费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
302 |
8 |
取暖费 |
8 |
8 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
3 |
3 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
5.39 |
5.39 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
1.51 |
1.51 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
7.19 |
7.19 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
0.45 |
0.45 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6 |
6 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.39 |
2.39 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
188.83 |
188.83 |
||
|
303 |
5 |
生活补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
303 |
7 |
医疗费 |
12.97 |
12.97 |
|
|
303 |
9 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
49.32 |
49.32 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
97.07 |
97.07 |
|
|
303 |
14 |
采暖补贴 |
18.69 |
18.69 |
|
|
303 |
15 |
物业服务补贴 |
9.9 |
9.9 |
|
政府性基金预算收入支出预算表
公开07表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
基本支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
三公预算
公开08表单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费（小计） |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
|
6.5 |
6 |
6 |
0.5 |
第三部分：
2017年部门预算情况和重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计 1131.46万元， （其中本年收入1131.46万元）， 2016年预算数875.54万元， 增长29.23%。 其中，财政拨款收入1123.46万
2017年支出总计 1131.46万元， （其中本年支出1131.46万元）， 2016年预算数875.54万元， 增长29.23%。其中：
1、按功能分类科目
教育支出682.60万元。
文化体育与传媒支出318.00万元。
社会保障和就业支出130.86万元。
2、按经济分类科目
基本支出（类）754.31万元， 项目支出（类）377.15万元
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计1123.46万元， 2016年预算数851.24万元， 增长31.98%。 包括：一、一般公共预算财政拨款1123.46万元， 二政府性基金预算财政拨款万元，本年收入合计1123.46万元，年初财政拨款结转和结余万元，
2017年财政拨款支出预算总计1123.46万元， 2016年预算数851.24万元， 增长31.98%。
支出具体情况如下：
1、教育支出682.60万元， 主要用于工资、水电、办公支出。
2、文化体育与传媒支出318.00万元， 主要用于优秀教练员、运动员伙食费。
3、社会保障和就业支出130.86万元， 主要用于社保缴费。
(三)一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为1123.46万元
教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）8.00万元，主要用于办公费、水电支出。
教育支出（类）职业教育（款） 中专教育（项）674.60万元，主要用于工资合对个人家庭的补助支出。
文化体育与传媒支出（类）体育（款） 运动项目管理（项）318.00万元，主要用于优秀教练员、运动员伙食费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）130.86万元，主要用于社保缴费。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算746.31万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出512.63万元主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出44.85万元主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助188.83万元主要包括： 离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出 等。
二、重要事项说明
机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度临沂市体育运动学校（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出0万元。
政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额389.5万元，其中：政府采购货物金额55.2万元、 政府采购工程金额319万元、 政府采购服务金额15.3万元。
国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2、一般执法执勤用车辆0、其他用车辆0，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
绩效目标设置情况说明
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。
一般公共预算‘三公’经费支出情况说明
2017年临沂市体育运动学校一般公共预算三公经费预算为6.50万元（含局机关及0个所属预算单位）因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元， 公务接待费0.50万元。
2017年三公经费预算比2016年预算数与上年持平6.5万元。主要原因是执行八项规定。其中：因公出国（境）费与上年持平0万元、公务用车购置及运行费与上年持平6万元、公务接待费与上年持平0.5万元 因公出国（境）费的主要原因是公务用车购置及运行费的主要原因是公务接待费的主要原因是 。
第四部分：
名词解释：
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。