2020年部门预算调整
2020-12-30
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表1 |
| 部门预算调整表-收入支出总表 |
| 单位名称：临沂市体育运动学校 |
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单位：万元 |
| 收入 |
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支出 |
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| 项目 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
项目（按功能分类） |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
2,696.90 |
829.67 |
3,526.57 |
一般公共服务支出 |
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| 二、财政专户核拨资金 |
25.00 |
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25.00 |
外交支出 |
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| 三、上级转移支付 |
110.00 |
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110.00 |
国防支出 |
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| 四、事业收入 |
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公共安全支出 |
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| 五、经营收入 |
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教育支出 |
1,104.68 |
90.11 |
1,194.79 |
| 六、附属单位上缴收入 |
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科学技术支出 |
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| 七、其他收入 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
888.00 |
-266.40 |
621.60 |
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社会保障和就业支出 |
180.11 |
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180.11 |
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|
社会保险基金支出 |
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|
卫生健康支出 |
59.11 |
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59.11 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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866.16 |
866.16 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
600.00 |
139.80 |
739.80 |
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转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
| 合计 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
合计 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
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表2 |
| 部门预算调整表-功能分类支出表 |
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单位：万元 |
| 功能分类科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
| 类 |
款 |
项 |
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|
合计 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
|
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|
228002 |
临沂市体育运动学校 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
| 205 |
|
|
|
教育支出 |
1,104.68 |
90.11 |
1,194.79 |
|
03 |
|
|
职业教育 |
1,104.68 |
90.11 |
1,194.79 |
| 205 |
03 |
02 |
|
中等职业教育 |
1,104.68 |
90.11 |
1,194.79 |
| 207 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
888.00 |
-266.40 |
621.60 |
|
03 |
|
|
体育 |
888.00 |
-266.40 |
621.60 |
| 207 |
03 |
04 |
|
运动项目管理 |
888.00 |
-266.40 |
621.60 |
| 208 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
180.11 |
|
180.11 |
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
180.11 |
|
180.11 |
| 208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
56.72 |
|
56.72 |
| 208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.26 |
|
82.26 |
| 208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.13 |
|
41.13 |
| 210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
59.11 |
|
59.11 |
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
59.11 |
|
59.11 |
| 210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
59.11 |
|
59.11 |
| 212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
866.16 |
866.16 |
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
866.16 |
866.16 |
| 212 |
08 |
03 |
|
城市建设支出 |
|
866.16 |
866.16 |
| 229 |
|
|
|
其他支出 |
600.00 |
139.80 |
739.80 |
|
60 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
600.00 |
139.80 |
739.80 |
| 229 |
60 |
03 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
600.00 |
139.80 |
739.80 |
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表3 |
| 部门预算调整表-经济分类支出表 |
| 单位名称:临沂市体育运动学校 |
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|
单位：万元 |
| 经济科目编码 |
|
科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
| 类 |
款 |
|
|
合计 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
1,006.14 |
-185.59 |
820.55 |
|
30101 |
基本工资 |
269.28 |
43.51 |
312.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
327.85 |
|
327.85 |
|
30103 |
奖金 |
151.81 |
32.50 |
184.31 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
-266.40 |
-266.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.26 |
|
82.26 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.13 |
|
41.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.16 |
|
42.16 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.17 |
|
6.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
85.46 |
|
85.46 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.02 |
4.80 |
4.82 |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
1,160.27 |
214.10 |
1,374.37 |
|
30201 |
办公费 |
32.55 |
14.10 |
46.65 |
|
30205 |
水费 |
33.90 |
|
33.90 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30209 |
物业管理费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30211 |
差旅费 |
15.80 |
|
15.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.20 |
200.00 |
220.20 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.85 |
|
2.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.55 |
|
3.55 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
892.27 |
|
892.27 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
65.49 |
|
65.49 |
|
30302 |
退休费 |
47.55 |
|
47.55 |
|
30305 |
生活补助 |
0.99 |
|
0.99 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.95 |
|
16.95 |
| 309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
-100.00 |
-100.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
-100.00 |
-100.00 |
| 310 |
|
资本性支出 |
600.00 |
901.16 |
1,501.16 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
500.00 |
|
500.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
100.00 |
35.00 |
135.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
866.16 |
866.16 |
|
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表4 |
部门预算调整汇总表 |
|
|
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|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
|
|
合计 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
|
教科文科 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
| 228002 |
临沂市体育运动学校 |
2,831.90 |
829.67 |
3,661.57 |
|
|
|
|
|
