我校2021年度财政预算调整方案如下：
一、中等职业教育：年初预算为1193.56万元，调整数为31.95万元，调整原因：三次增人增资共增加60.95万元；按规定交回市财政的预算调整，基本支出减少27万、办学支出减少1.4万；中职学校国家奖学金还未评出，办学支出减少0.6万。调整后预算数为1225.51万元。
二、文化旅游体育与传媒支出：年初预算为1146.44万元，调整数为60万元，调整原因为：市体育局将自行购置经费转到我校，调整后预算数为1206.44万元。
三、其他支出：年初预算为1800万元，调整数为-0.38万元，调整原因为：收回场馆维修经费的剩余资金，调整后预算数为：1799.62万元。
2021年我单位年初预算为4369.45万元，调整数为91.57万元，调整后预算数为4461.02万元。
表1 |
部门预算调整表-收入支出总表 |
单位名称：临沂市体育运动学校 |
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单位：万元 |
收入 |
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支出 |
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项目 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
项目（按功能分类） |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
一、财政拨款收入 |
4,207.45 |
92.17 |
4,299.62 |
一般公共服务支出 |
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二、财政专户核拨资金 |
30.00 |
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30.00 |
外交支出 |
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三、上级转移支付 |
132.00 |
-0.60 |
131.40 |
国防支出 |
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四、事业收入 |
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公共安全支出 |
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五、经营收入 |
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教育支出 |
1,193.56 |
31.95 |
1,225.51 |
六、附属单位上缴收入 |
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科学技术支出 |
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七、其他收入 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
1,146.44 |
60.00 |
1,206.44 |
八、国有资本经营收入 |
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社会保障和就业支出 |
171.43 |
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171.43 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
58.02 |
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58.02 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
1,800.00 |
-0.38 |
1,799.62 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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合计 |
4,369.45 |
91.57 |
4,461.02 |
合计 |
4,369.45 |
91.57 |
4,461.02 |
表2 |
部门预算调整表-功能分类支出表 |
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单位：万元 |
功能分类科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
4,369.45 |
91.57 |
4,461.02 |
|
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|
228002 |
临沂市体育运动学校 |
4,369.45 |
91.57 |
4,461.02 |
205 |
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|
教育支出 |
1,193.56 |
31.95 |
1,225.51 |
|
03 |
|
|
职业教育 |
1,193.56 |
31.95 |
1,225.51 |
205 |
03 |
02 |
|
中等职业教育 |
1,193.56 |
31.95 |
1,225.51 |
207 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,146.44 |
60.00 |
1,206.44 |
|
03 |
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|
体育 |
1,146.44 |
60.00 |
1,206.44 |
207 |
03 |
04 |
|
运动项目管理 |
1,146.44 |
|
1,146.44 |
207 |
03 |
99 |
|
其他体育支出 |
|
60.00 |
60.00 |
208 |
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|
社会保障和就业支出 |
171.43 |
|
171.43 |
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
171.43 |
|
171.43 |
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
49.71 |
|
49.71 |
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.15 |
|
81.15 |
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.57 |
|
40.57 |
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
58.02 |
|
58.02 |
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
58.02 |
|
58.02 |
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
58.02 |
|
58.02 |
229 |
|
|
|
其他支出 |
1,800.00 |
-0.38 |
1,799.62 |
|
60 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
1,800.00 |
-0.38 |
1,799.62 |
229 |
60 |
03 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,800.00 |
-0.38 |
1,799.62 |
表3 |
部门预算调整表-经济分类支出表 |
单位名称:临沂市体育运动学校 |
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单位：万元 |
经济科目编码 |
|
科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整后预算数 |
类 |
款 |
|
|
合计 |
4,369.45 |
91.57 |
4,461.02 |
301 |
|
工资福利支出 |
975.91 |
60.95 |
1,036.86 |
301 |
30101 |
基本工资 |
263.71 |
60.95 |
324.66 |
301 |
30102 |
津贴补贴 |
320.63 |
|
320.63 |
301 |
30103 |
奖金 |
137.45 |
|
137.45 |
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.15 |
|
81.15 |
301 |
30109 |
职业年金缴费 |
40.57 |
|
40.57 |
301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.59 |
|
41.59 |
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.09 |
|
6.09 |
301 |
30113 |
住房公积金 |
84.72 |
|
84.72 |
302 |
|
商品和服务支出 |
1,515.98 |
-28.78 |
1,487.20 |
302 |
30201 |
办公费 |
5.96 |
-1.40 |
4.56 |
302 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
30211 |
差旅费 |
12.64 |
|
12.64 |
302 |
30213 |
维修（护）费 |
299.60 |
-0.38 |
299.22 |
302 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
30216 |
培训费 |
2.28 |
|
2.28 |
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
|
7.00 |
302 |
30228 |
工会经费 |
13.00 |
|
13.00 |
302 |
30229 |
福利费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
30239 |
其他交通费用 |
11.55 |
|
11.55 |
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,150.43 |
-27.00 |
1,123.43 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
97.56 |
-0.60 |
96.96 |
303 |
30302 |
退休费 |
46.91 |
|
46.91 |
303 |
30305 |
生活补助 |
1.08 |
|
1.08 |
303 |
30307 |
医疗费补助 |
16.43 |
|
16.43 |
303 |
30308 |
助学金 |
|
-0.60 |
-0.60 |
303 |
30309 |
奖励金 |
33.14 |
|
33.14 |
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
60.00 |
60.00 |
309 |
30903 |
专用设备购置 |
|
60.00 |
60.00 |
310 |
|
资本性支出 |
1,780.00 |
|
1,780.00 |
310 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
310 |
31003 |
专用设备购置 |
80.00 |
|
80.00 |
310 |
31006 |
大型修缮 |
200.00 |
|
200.00 |
|
